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凌玮科技(301373) - 2024年年度内部控制审计报告
凌玮科技凌玮科技(SZ:301373)2025-04-16 17:33

内部控制评价 - 容诚会计师认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[14] - 内控评价报告基准日为2024年12月31日[9] - 内控审计报告日期为2025年4月16日[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应认定标准[19] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务一致[20] 缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 报告期公司无其他内控相关重大事项说明[24] 评价范围 - 纳入评价范围单位包括冷水江三A等多家公司[13] - 纳入评价范围业务和事项包括组织架构等[15]