内部控制责任 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[7] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[8] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[9] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]