业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[19] - 报告期内公司存在财务和非财务报告一般控制缺陷，无实质影响[16][18] 数据指标 - 2024年末公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 标准设定 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额设不同错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷按损失金额设定量和定性标准[15] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度促发展[19] 风险关注 - 重点关注资金、采购等领域高风险[10]