内部控制情况 - 审计公司认为陕鼓动力2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[4][8] - 公司自评不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13][15][16] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[17] 缺陷标准与整改 - 财务报告内控缺陷有定量和定性评价标准[22] - 非财务报告内控缺陷有利润总额错报定量标准[23] - 已对识别出的一般缺陷制定整改计划并落实[24] 未来展望 - 2024年持续优化内控体系，加强重大项目风险防控[27] - 2025年围绕战略目标开展重大事项及风险防控[27] 其他信息 - 公司注册资本为5250万元[38]