内部控制评价 - 2024年12月31日评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 认定标准与以前年度一致[11][12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷差错金额≥对应总额5%且超500万元[14] - 财务报告内控重要缺陷差错金额＜5%但≥2%且超200万元[14] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥净资产5%[17] - 非财务报告内控重要缺陷损失金额＜5%但≥2%[17] 内控缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20] 整改情况 - 新合成仓库等问题于基准日完成整改[20] 未来展望 - 新年度完善内控，规范执行，强化监督检查，建长效机制[22]