业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.70%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比91.99%[8] 未来展望 - 2025年公司将继续维护和强化内部控制建设[21] 其他新策略 - 2024年围绕多业务开展内部审计和内控评价工作[20] - 2024年接受并通过多家重要客户和合作伙伴体系审查[20] - 多家外部认证机构对公司现有管理体系进行认证和复审[20] 内部控制情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 非财务报告内控存在供应商交付管控不严等一般缺陷[19] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[20] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15]