财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 内部控制情况 - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2][35][36] - 保荐机构认为公司2024年12月31日重大方面财务报告内控有效[39] 公司治理与制度建设 - 董事会下设战略委员会履行发展战略职责[4] - 建立由股东大会等组成的公司治理结构[5] 风险与管理策略 - 建立完善风险评估体系定期评估风险[10] - 制定多项管理制度涵盖财务、担保等方面[15][20][21][22][23] 业务管理措施 - 制定实施销售与收款流程提高市场占有率[13] - 加强存货管理保障安全与提高效率[14]