业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.68%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额98.77%[9] 未来展望 - 公司计划根据相关文件要求优化完善内控业务流程及制度[27] 其他新策略 - 从五方面对内部控制进行独立评价[10] - 对主要经营活动设置控制管理政策[13] - 制定信息系统管理制度，使用中台、EKP等系统[16] - 建立资金、资产、存货等管理制度[15] 数据标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[23][24]