业绩总结 - 2024年公司内部控制运行有效，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5][17][18][19] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.64%，营收合计占比99.20%[8] 未来展望 - 2025年完善修订制度，优化内部监督机制[20] - 2025年推进董事会审计委承接监事会职权过渡工作[20] - 2025年强化内控体系建设与优化，推进制度执行[20] - 2025年加强包括控股子公司的内控检查监督力度[20] 其他新策略 - 2024年完成对《公司章程》等十项制度修订[19] 内控标准 - 财务报告内控资产总额报错≥0.5%为重大缺陷[14] - 财务报告内控0.3%≤报错＜0.5%为重要缺陷[14] - 财务报告内控报错＜0.3%为一般缺陷[14] - 非财务报告内控资产损失≥3000万元为重大缺陷[15] - 非财务报告内控500万元≤损失＜3000万元为重要缺陷[15]