业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.42%，营收占比97.38%[9] 未来展望 - 下一年按方案推进，完善内控体系建设[22] - 确保内控实施与评价工作有序，保证长效运行[22] 其他新策略 - 按《内部评价指引》及监管要求全面评价内控有效性[19] - 内控遵循统一领导、分级管理原则，由审计委员会领导，审计部牵头[22] - 聘请立信会计师事务所对内控有效性独立审计[22] 数据相关 - 财务报告营收错报≥1%、税前利润错报≥5%为重大缺陷[15] - 非财务报告直接财产损失金额错报≥500万元为重大缺陷[17]