业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比99%[6] 未来展望 - 2025年公司将继续健全内部控制体系，完善、优化制度[17] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价以税前利润和资产总额孰低原则定标准[12] - 非财务报告直接财产损失按占税前利润总额比例定缺陷标准[13] 内控情况 - 纳入评价范围主要单位含本部及12家控股子公司[5] - 主要业务和事项涵盖多方面，关注高风险领域[7][9] - 依据规范体系和制度评价，标准与以前年度一致[10][11] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 发现的财务报告内控一般缺陷已安排整改[14] - 子公司出纳岗位未及时轮换已整改[15]