募集资金情况 - 公司以12.34元/股价格向15名特定对象非公开发行81,145,721股，募集资金总额1,001,338,197.14元，净额984,787,253.75元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入883,791,424.30元，其中补流及还贷238,149,997.14元，投入项目建设645,641,427.16元[2] - 2024年度投入募投项目建设264,494,828.84元，归还临时补流210,000,000.00元[2] - 2024年收到银行存款利息2,178,486.32元，扣除手续费49.79元，可用余额总计137,129,764.84元[2] - 截至2024年12月31日，浦发银行深圳分行两账户余额合计137,129,764.84元[12] - 募集资金总额为100,133.82万元[17] - 本年度投入募集资金总额为26,449.48万元[17] - 变更用途的募集资金总额为75,968.47万元，占比75.87%[17] - 已累计投入募集资金总额为88,379.14万元[17] 项目进度情况 - 分布式交易技术实验室建设项目累计投入与承诺投入差额为0，进度100.00%[17] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入与承诺投入差额为0，进度100.00%[18] - 证券信创项目累计投入与承诺投入差额为 - 362.80万元，进度99.17%[18] - 开放云原生微服务平台项目累计投入与承诺投入差额为 - 47.83万元，进度99.17%[18] - 产业链数字化服务平台项目累计投入与承诺投入差额为 - 48.93万元，进度99.27%[18] - 区块链创新平台项目累计投入与承诺投入差额为 - 25.62万元，进度99.00%[18] - 证券信创项目拟投入51091.62万元，截至2024年12月31日计划累计投资43941.82万元，实际累计投入43579.02万元，进度99.17%[4] - 开放云原生微服务平台项目拟投入6717.16万元，计划累计投资5787.44万元，实际累计投入5739.61万元，进度99.17%[4] - 低代码开发平台项目拟投入3653.06万元，计划累计投资3138.43万元，实际累计投入3112.36万元，进度99.17%[4] - 产业链数字化服务平台项目拟投入7905.14万元，计划累计投资6712.23万元，实际累计投入6663.30万元，进度99.27%[4] - 区块链创新平台项目拟投入3050.73万元，计划累计投资2555.42万元，实际累计投入2529.80万元，进度99.00%[4] - 银行财管服务一体化项目拟投入3550.76万元，计划累计投资2884.56万元，实际累计投入2856.18万元，进度99.02%[4] - 变更后6个项目合计拟投入75968.47万元，计划累计投资65019.90万元，实际累计投入64480.27万元，进度99.17%[4] 合规情况 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，开设专项账户并签署监管协议[3][4] - 公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况[8] - 截至2024年12月31日，公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[10] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[11] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放和使用符合法规，专户存储和专项使用，信息披露一致[12][13] 变更事项情况 - 2022年3月25日和4月22日董事会审议通过变更募集资金用途，将原5个募投项目变更为6个新项目[1] - 变更募集资金事项经2022年3月25日第七届董事会第三次会议等审议通过[26] - 独立董事对变更募集资金事项发表明确同意意见[26] - 变更募集资金事项经2022年4月29日第三次临时股东大会审议通过[26] - 相关信息于2022年3月26日、2022年4月30日披露于指定报刊及网站[26] 其他情况 - 2021 - 2024年期间，公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，金额分别为35000万元、35000万元、21000万元，并均按时归还[1] - “补充流动资金及偿还银行贷款”项目原计划投入25415.00万元，扣除费用后实际投入23815.00万元[2] - 公司有开放云原生微服务平台、低代码开发平台等六个项目[26]