内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] 缺陷定量标准 - 财务报告内控净资产潜在错报重大缺陷标准≥合并报表净资产总额0.2%[11] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷标准≥合并报表利润总额2%[12] - 非财务报告内控效益预算偏离度重大缺陷标准≥30%[15] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][20] - 两类内控流程可能有一般缺陷，发现即整改，风险可控[18][20] 内控制度 - 现有内控制度基本涵盖所有经营环节[21] - 因内控固有局限将评估、补充、完善内控制度[21]