业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 自基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位30多个，资产总额占比99.84%，营收占比99.99%[8][9] 缺陷认定标准 - 财务报告利润总额潜在错报≥5%或资产总额潜在错报≥1%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控直接财产损失5万以上为重大缺陷等[17] 缺陷情况 - 报告期内不存在财报内控重大、重要缺陷，存在一般缺陷并整改[18][19] - 报告期内未发现非财报内控重大、重要缺陷，存在一般缺陷并整改[20] 未来展望 - 2025年公司将以内控缺陷整改完善内控体系建设[23]