内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，财务报告和非财务报告内部控制无重大缺陷[7][8] 制度建设 - 公司遵循相关原则建立内控制度，涵盖多环节[12][23] - 公司制定多方面制度管控业务和风险[21][26][27] 评价标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[40][41] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务报告[44] 治理结构与监督 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[13] - 监事会和审计委员会监督内控执行[37]