业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 未来展望 - 下一年完善内控，优化业务流程[18] - 下一年加大内控核查，规范制度执行[18] - 下一年通过内审加强监督管理[18] - 下一年强化内控监督，优化控制环境[18] 其他新策略 - 依据内控规范体系开展评价，认定标准与往年一致[12][13] - 重点关注资金管理、采购与付款等高风险领域[11]