内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[9] - 公司自评同日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥上一年度期末资产总额5‰或税前利润绝对值5‰[20] - 非财务报告内控重大缺陷造成资产损失1000万元及以上[21] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 发现的一般缺陷均按规定整改[22]