内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 制度建设 - 建立法人治理结构并制定相关制度[5] - 制定人事、社会责任等多项制度[8][9] - 制定资金、采购等业务相关制度[10][11] - 制定招标、资产管理等制度[12] - 制定合同、担保等风险控制制度[12][14] - 制定信息披露等制度[18] 缺陷评价标准 - 确定财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 明确非财务报告内控缺陷定量和定性标准[23][24] 内控情况 - 截至2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务内控重要缺陷[24] - 无其他需披露的内控重大事项[25]