业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期未发现内控重大缺陷，保持有效财务报告内控[11][2] 未来展望 - 2024年采取措施改进完善内控[12] - 完善治理结构，加强董事会专门委员会建设运作[13] 其他新策略 - 内控检查评价分五阶段，按风险导向确定评价范围[4][5] - 确定内控缺陷认定标准，整改提高岗位内控认识[6][11]