财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[1] 制度建设 - 制定《薪酬管理制度》《劳动人事制度》提升人力管理水平[8] - 建立《对外担保管理制度》规范担保业务流程[14] - 建立《期货交易管理制度(修订版)》规范期货业务流程[14] - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露行为[24] 内控管理 - 制定财务与非财务报告内控缺陷定量标准[29][32] - 截至2024年12月31日无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[33][35] 运营管理 - 每季度召开安全生产委员会会议[5] - 建立安全生产标准化认证及相关制度预案[5] - 通过数字化手段建信息化平台用于业务运作和交互[25]