业绩总结 - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[2] - 纳入评价范围单位资产总额占比66.99%，营收占比71.26%[4] 市场扩张和并购 - 2024年10月收购江苏金源51%股权，未纳入内控评价范围[4] 未来展望 - 未来完善内控，规范执行，强化监督检查[16] 其他新策略 - 以年度税前利润5%作内控缺陷重要性判断标准[8][10] 内控评价标准 - 按潜在错报金额和经济损失划分内控缺陷等级[8][11]