现场检查 - 现场检查对应期间为2024年度，检查时间为2025.4.7 - 2025.4.9[2] 内部审计制度 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计报告等[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作情况[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放使用情况[3] - 内部审计部门在年末前二月提交次年工作计划[3] - 内部审计部门在年末后二月提交年度内审工作报告[3] - 内部审计部门至少每年提交一次内控评价报告[3] 三方监管协议 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4]