内部控制现状 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位含荆州本部等，资产和营收占比100%[7][8] - 重点关注高风险领域为资金活动等[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[15] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 非财务报告内控一般缺陷已整改[17] 未来展望 - 2024年实施以全面风险管理为导向的内控[18] - 下一年完善内控体系及制度流程标准化[19] - 下一年推进内控信息化建设[19]