内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位含公司本部及123家子公司，资产和营收占比均100%[6][7] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[15][16] 缺陷认定标准 - 财务报告内控，净利润错报占比及金额达一定标准分重大、重要缺陷[13] - 非财务报告内控，损失金额占比及金额达一定标准分重大、重要缺陷[14] 高风险领域 - 重点关注投资、融资、销售等活动及新能源补贴等领域[9] 未来展望 - 下一年深化内控体系建设，强化新能源投资风险防控[18] 策略举措 - 结合“5 + 1”管控体系改革完善制度，健全风险管理体系[18] - 加强核心业务领域重点分析，重要领域内控执行有效[18]