内部控制评价 - 2024 年 12 月 31 日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位 18 家，资产和营收占比 100%[8][9] - 重点关注高风险领域有六个方面[11] 缺陷认定标准 - 调整非财务报告内控缺陷评价定性标准[13] - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量定性标准[15][16] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 存在非财务报告内控一般缺陷[17] 未来规划 - 2024 年工作目标为“防风险、促合规、强内控”[19] - 2025 年推动法务、合规、内控一体化管控[19]