合规情况 - 现场检查对应2024年，时间为2025年3月11 - 12日[1] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 公司按规定建立内部审计制度并设部门[1] 审计工作 - 审计委员会至少每季度开会并向董事会报告内审工作[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[2] 其他合规 - 公司已披露公告与实际情况一致且完整[2] - 公司建立防关联方占用资金制度且无占用情形[2] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[3] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3]