内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 66家子公司纳入评价范围，资产和营收占比100%[6] 制度建设 - 建立法人治理结构，各机构按要求运作[8] - 制定人力、薪酬、财务等管理制度[10][17] - 获三标体系认证资格并开展评价[11] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[23][24] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控缺陷[25] - 部分公司存在非财务报告内控一般缺陷[26]