现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年12月27日、2025年4月9日[1] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告等[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金使用情况审计[3] - 内部审计部门每年向审计委员会提交内控评价报告[4] 资金管理 - 取得公司100万元以上大额资金往来明细并抽凭[7]