内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 主要单位有母公司及2家子公司[7] - 主要业务和事项涵盖多方面[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额潜在错报划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[15] 内部控制评价结果 - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16] - 非财务内控日常运行有个别一般缺陷[17] 未来展望 - 2025年继续落实内控基本规范和配套指引[18]