募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，每股发行价13.65元，募集资金总额54613.65万元，净额47460.01万元[1] - 原募集资金投资项目总投资额77179.78万元，拟使用募集资金47460.01万元[3] 项目变更 - 2022年将海宁生产基地产业化建设项目预计可使用状态日期延至2023年12月[3] - 2023年终止海宁生产基地产业化建设项目，剩余11271.64万元投入数字咸亨2.0项目[4] - 2023年将赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目变更为两个项目[4] - 变更投向后，605.20万元投入杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目，4000.00万元投入智能制造中心项目[5] 项目投入 - 截至2024年12月31日，数字咸亨2.0项目已投入1616.34万元[6] - 截至2024年12月31日，杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目已投入285.21万元[6] - 截至2024年12月31日，智能制造中心项目已投入3913.28万元[6] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金34015.06万元[7] 项目规划 - 公司计划将“数字咸亨2.0建设项目”部分募集资金调整至“智能制造中心项目”[8] - “数字咸亨2.0项目”原计划未来2 - 3年投入1.5亿元左右[9] - 预计到2025年末“数字咸亨2.0项目”募集资金累计投入约3000万元，产生约8200万元结余[10] - “智能制造中心项目”总投资预算45000万元，建设期3年，2024年开始建设，预计2026年12月末前达预定可使用状态[12] - “智能制造中心项目”达产后，预计年营业收入58960.00万元，年利润总额9949.02万元，净利润7461.76万元，总投资收益率24.57%[12] 其他事项 - 公司于2025年4月21日召开会议审议通过调整募集资金议案并提交股东大会审议[17] - 监事会和保荐机构均同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项[18]