募集资金情况 - 公司首次公开发行4008.00万股A股，发行价55.68元，募集资金总额223165.44万元，净额207176.46万元[1] - 截至2024年10月31日，超募资金余额18059.88万元[3][4] 项目进度 - 截至2024年10月31日，生产基地建设项目拟投65450.00万元，已投53592.37万元，进度81.88%[3][6] - 截至2024年10月31日，研发及质量检测中心建设项目拟投5691.00万元，已投3883.54万元，进度68.24%[3][7] - 截至2024年10月31日，品牌营销推广项目已投84524.66万元，进度95.49%[3][8] - 截至2024年10月31日，补充流动资金30000.00万元已全部使用[3] 项目调整 - 公司拟将生产与研发项目节余资金及超募资金调至品牌营销推广项目[4][8] - 品牌营销推广项目拟使用金额将从88520.00万元增至119700.55万元[5][10] - 公司募集资金使用合计拟投159661.00万元，调整后为177176.46万元[5] 营销情况 - 公司通过品牌营销推广项目在天猫、抖音等B2C平台设网络店铺进行线上营销[13] - 公司建立了线上线下结合、网络直营店与网络B2C配合的营销方式[16] - 公司有成熟完整的营销推广团队，人员具备专业营销素质和经验[17] 风险与策略 - 互联网流量红利减弱，公司公域流量边际获客成本有上升风险[18] - 公司品牌营销推广项目投入增加，销售费用可能持续增长[18] - 公司将密切关注行业动态，动态调整平台推广与品牌营销费用投入节奏[19] 会议与审批 - 公司于2024年11月5日召开董事会、监事会等会议审议相关议案[23] - 保荐人对公司使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额事项无异议[28] 产品情况 - 公司现有产品分医疗器械类和化妆品类，有祛痘、美白等多种功效[14]