内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价范围资产占比98.38%，收入占比100%[6] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] 内控体系建设 - 建立三会履行决策、管理与监督职能[8] - 设立审计、薪酬等内控机构[8] - 确定资金等控制重点并制订措施[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、利润潜在错报标准[16] - 非财务报告内控财产损失标准[16] - 财务与非财务报告内控重大缺陷定性标准[16] 未来展望 - 继续完善内控制度促进发展[20]