内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 制度建设 - 建立适应业务的治理结构[8] - 制定《会计核算要求》等财务制度[9] - 制定资产、合同管理制度[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报标准[14] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报标准[14] - 财务报告内控一般缺陷潜在错报标准[14] - 非财务报告内控重大缺陷财产损失标准[16] - 非财务报告内控重要缺陷财产损失标准[16] - 非财务报告内控一般缺陷财产损失标准[16] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[18] 未来展望 - 继续完善内控制度，规范执行并强化监督[21]