内部控制制度 - 2024年新版内控制度及手册正式运行[4] - 明确财务报告内控缺陷定量和定性认定标准[9][11] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[12] 业务管理策略 - 2024年实施电子废弃物业务销售管理模式[4] - 2024年关注报废机动车拆解业务控制点[5] - 2024年强化采购集中管理和资源调配[5] - 2024年加强在建工程跟踪管理[5] 人力资源管理 - 制定人力资源制度，加强员工培训[2] 内控评价与结果 - 以2024年12月31日为内控评价基准日[1] - 2024年无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[15][16] - 针对一般缺陷采取整改措施[17] 未来展望 - 2025年继续落实内控发展规划[18] 外部评价 - 保荐机构认为公司内控有效[20] - 自评报告基本反映内控情况[20]