内部控制评价 - 对截至2024年12月31日内控有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] 制度建设 - 建立规范治理结构和议事规则，法人治理结构健全[9] - 建立健全人力、财务等多项管理制度[11][16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥税前利润10%等[34] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务，有定性标准[38] 未来展望 - 修订完善内控制度，加强学习和内控管理[44]