业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额比例均为100%[2] 内控标准 - 一般、重要、重大缺陷对资产总额、营业收入、税前利润潜在错报有不同要求[3] 市场扩张 - 2024年12月收购吉林省双胜丰药业58.26%股权并完成工商变更[5] 新策略 - 制定多项制度强化管理规范流程[8][9] - 各部门编预算，财务部汇总编制年度总预算[13] - 明确合同归口管理部门规范合同环节[13] - 建立内部信息传递机制和信息系统管理体系[14][15] 内控评价 - 2024年12月31日内控评价无重大和重要缺陷[16] - 保荐机构核查认为法人治理结构健全，内控合规有效[17] - 国泰海通证券核查内控自我评价报告[18]