业绩总结 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][6] - 报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为98.33%[24] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[24] 未来展望 - 2025年公司将优化和完善内部控制体系[31] 其他 - 重点关注高风险领域包括生产管理、销售管理等方面[26] - 2024年度投资收购的两公司未纳入内部控制评价范围[27] - 财务报告内控缺陷认定：利润总额潜在错报重大缺陷为错报≥利润总额10%等[11] - 非财务报告内控缺陷认定：直接财产损失重大缺陷为损失≥利润总额10%[17] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[10] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 上一年度内部控制无适用整改情况[29] - 报告期内无其他可能影响投资决策的重大控制信息[29] - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2]