内部控制范围 - 多氟多及重要子公司纳入2024年度内控评价范围[3] - 纳入评价业务含组织架构、财务管理等[4] - 重点关注高风险领域有人力资源、销售管理等[4] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥税前利润5%[6] - 重要缺陷为税前利润1%≤错报＜5%[7] - 一般缺陷为错报＜税前利润1%[7] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务[8] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[9] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[10] 未来展望 - 2025年修订完善内控制度，加强内审工作[12]