审计相关 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每半年对10项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议报告并向董事会汇报[2] 信息管理 - 公司在公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 人员检查与承诺 - 独立董事每年不少于15天现场检查公司[3] - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书备案[3] 资金与交易 - 公司及子公司专户存储募集资金并签三方协议[3] - 公司董事等买卖股票前书面通知董事会秘书[3]