内部控制情况 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥资产0.1%[12] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为损失≥2000万元[13] 整改情况 - 报告期内财务、非财务报告内控一般缺陷已整改[15][17] - 内控评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[16][18] 未来展望 - 2025年持续完善制度、强化监督职能[18]