业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内控损失界定 - 财务报告内控重大缺陷潜在损失＞5000万元[4] - 非财务报告内控重大缺陷损失＞5000万元[6] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[7] 保荐意见 - 保荐机构认为公司内控制度合规且有效[11]