内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计财务报告内控有效性并披露非财内控重大缺陷[5] 内控情况 - 2024年12月31日对公司财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司当日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]