业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 其他新策略 - 公司将完善内控体系，规范执行，强化监督检查[12] 数据相关 - 2024年5月8日子公司借出50万，6月5日全部归还[12] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[8][10]