财务内控 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 董事会认为截至2024年12月31日公司保持有效财务报告内控[16] - 报告期内未发现财务报告内控重大和重要缺陷，有一项一般缺陷[51] 整改情况 - 2024年度对募投项目在建工程转固时点判断复核修正并补提折旧[9] - 针对在建工程转固事项制定整改方案，2025年3月底前完成[51] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[46] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[48] 内控体系 - 公司按相关法规建立完善法人治理结构[20] - 建立健全涵盖各环节的内部管理及控制制度体系[28][29]