财务报告内控 - 大信审计2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司认为在重大方面保持有效，无重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[13] 缺陷认定标准 - 资产总额、营收、净利润错报对应不同缺陷标准[14] - 财务报告重大、重要缺陷有对应迹象[16][17] - 非财务报告资产安全、法规有缺陷标准[19] 内控责任与结果 - 董事会负责内控，监事会监督，经理层组织运行[10] - 报告期无财务报告重大和重要缺陷[21] - 未发现非财务报告重大缺陷[22]