业绩总结 - 未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29][30] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] - 建立法人治理、信息披露、内部监督等体系[5][9][10] - 建立成本费用、固定资产、财务信息等控制制度[15][16] - 明确筹资、投资、担保、关联交易等业务权责[17][18][19] - 募集资金专款专用[21] 未来展望 - 未来将根据业务变化完善内部控制制度[31]