内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表97.86%，营收占100%[6] 公司管理 - 2024年动态优化“十四五”规划，开展“十五五”前期工作[9] - 2024年完善人员引育留用机制，修订多项管理办法[12] 荣誉成果 - 2024年获“中国机械500强”等称号，部分子公司获多项荣誉[9] - 2024年“硫酸尾气超低排放治理技术应用”项目获集团优秀案例[11] 安全生产 - 2024年安全生产形势稳定，未新增职业病，通过一级达标复评[10] 企业文化 - 2024年总结提炼印发含6个子文化的企业文化理念[11] 审计风控 - 2024年审计部开展审计监督，提升治理和风控能力[14] - 2024年开展风险评估，动态监控重大风险[15] 技术升级 - 2024年完成“中心机房云平台”升级扩建等工作[15] 资金管理 - 2024年修订《委托理财管理办法》，开展资金理财业务[16] 成本管理 - 2024年建立重点成本过程监控，推动业财融合[18] 对外担保 - 截至2024年12月31日，公司未发生对外担保行为[20] 资产管理 - 2024年修订《废旧物资处置管理办法》，清理闲置资产[21] 项目管理 - 2024年对工程项目各环节工作程序及要求进行规定[22] 科研成果 - 2024年1项科研项目获集团公司科学技术进步三等奖[23] 合同管理 - 2024年全面执行合同线上全生命周期管理体系[24] - 2024年装备合同按时履约率达100%[27] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、所有者权益潜在错报划分等级[29] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额和人员流失情况划分等级[31][32][33] 缺陷整改 - 报告期内公司无重大、重要内控缺陷，已整改一般缺陷[34][35]