资金占用 - 2024年度公司资金被控股股东及其子公司非经营性占用，截至报告日已收回资金及利息[1][4] 内控缺陷 - 公司关联方交易未履行审批及决策程序且未披露，截至报告日已整改[1] 改进措施 - 健全内部控制制度，完善内控管理体系[4] - 完善内部审计部门职能，加强监督[4] - 组织董监高学习法规，关注关联方往来[5] 未来规划 - 严格执行内部控制审批程序，提升治理能力[5] 报告信息 - 报告于2025年4月22日发布[7]