内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围企业14户，资产和营收占比100%[5][6] - 确定6项业务为评价重点[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价涉利润总额等潜在错报[8] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失1000万及以上[9] 整改情况 - 2023年度内控自评一般缺陷整改完成率100%[11]