业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额均为100%[5] 内控缺陷 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 报告期存在非财务报告内控一般缺陷，已整改[11] 过往情况 - 上年度内控评价未发现重大、重要内控缺陷[12] 其他说明 - 公司无其他内控相关重大事项说明[13]